Ingreso de Notas de Crédito

Acceso

Menú > Ventas > Facturas de Ventas > Facturas y CxC

Nuevo Registro

Crear un nuevo registro

Datos Cabecera

Ingresamos los datos de la cabecera:

  1. Tipo de Documento Destino: Nota de Credito CxC
  2. Fecha del Documento
  3. Tercero
  4. Regla de Pago
  5. Término de Pago
  6. Forma de Pago SRI
  7. No. de Factura Afectada, con formato ###-###-#########
  8. Fecha de la Nota de Crédito
  9. No. de Autorización de la Nota de Crédito
  10. Guardar el archivo

Lineas

Crea un nuevo registro para la linea de la NC

Cargos

Crea la linea con el cargo correspondiente

  1. Cargo
  2. Precio
  3. Impuesto

Si necesitas otra linea, presiona el botón nuevo, para regresar a la cabecera, presiona Factura

Completar el Documento

Para completar el documento

  1. Presiona Accion del Documento
  2. Selecciona Completar
  3. Presiona en Aceptar

Generar XML

Presiona el botón Generar XML para el envío del documento al SRI


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool