Proceso para realizar una Orden de Compra

Acceso

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Cabecera

Pasos para crear una nueva Orden de Compra

  1. Crear un nuevo registro
  2. Tipo de Documento Destino
  3. Referencia del No. de la Orden del Proveedor
  4. Descripción: Datos indicativos de la OC
  5. Fecha de Orden: Fecha del ingreso del documento
  6. Fecha Prometida: En que fecha nos indican que va a llegar el producto
  7. Tercero: Proveedor
  8. Dirección del Tercero
  9. Almacén: Donde debe llegar el producto
  10. Prioridad: Alta, Media Baja
  11. Lista de Precios de Compra (Sin este dato no se puede ingresar la compra)
  12. Responsable: Empleado a cargo de la compra
  13. Regla de Pago: Como se le va a pagar al Proveedor

Lineas

En la parte inferior de la pantalla insertar las lineas que se compran

Consejo: De un clic en el boton producto para que se despliegue la pantalla y poder escoger varios al mismo tiempo

Filtros

Seleccionar los filtros necesarios

Productos

Seleccionar los productos que se van a comprar

Lineas

Revisar las cantidades, precios e impuestos.

Precio es el valor que está pactada la compra

Precio de Lista es el valor de referencia para la compra

Completar el Documento

Una vez terminado el ingreso de las linea, regresa a la cabecera y desde la Barra de Herramientas o en la pantalla, da clic en el botón Accion en el Documento

Acción del Documento

Seleccionar la acción y presionar Ok


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