Reporte de Pagos y Cobros

Reporte para revisar pagos y cobros ingresados al sistema

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En la pantalla, escoger los siguientes parámetros para ejecutar el reporte

Cuenta de donde se genera el pago o cobro
Tipo de Documento: Pago, Cobro, Saldo Inicial, entre otros
Tercero: Cliente, Proveedor o Empleado
Fecha: Rango de Fechas
Vendedor: Rango de Vendedores
Asignado: Si el pago o cobro está asignado a una factura
Formato de Impresión: Documento que se va a mostrar en pantalla: Agrupado por Vendedor, Detalles de Pago, se pueden agregar mas formatos.
Ejecutar.

Se despliega el Informe con los parámetros escogidos, se puede cambiar de informe escogiendo de la lista.

Cuando seleccionas otro informe se refresca la pantalla con el formato escogido.

Para volver a ejecutar el informe, regresa a la pantalla anterior y presiona en el botón Parámetro

Se muestran los filtros para seleccionar los nuevos filtros y ejecutar otra vez el informe