Antes de Anular la Orden de Venta debes revisar si tiene documentos adjuntos presionando el botón Visualiza Detalle

Si existen documentos adjuntos se debe revisar que el resto de documentos estén en estado COMPLETO y sin pagos asignados para poder anular el proceso en un solo paso.

Entrega

En el caso de la entrega, el documento está en estado COMPLETO, si el estado fuera diferente comunicarse con el personal de sistemas para el cambio de estado o revisión

Factura CxC

En el caso de la Factura revisa que el documento no se encuentre autorizado en el SRI, si está autorizado, comunica a la persona responsable de la anulación en el SRI.

Asignación de Pagos

Si existen pagos asignados, borra todas las asignaciones antes de anular (Borrar Asignación de Pagos)

Anular Documento

Una vez revisados los documentos adjuntos, da clic en Accion del Documento, y en la ventana que se despliega escoge Anula y presiona OK


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