En algunos casos hay que borrar las asignaciones de pago de las facturas para poder volverlas a aasignar a otros documentos o para anular una factura mal ingresada

Factura

Ingresamos al documento que está asignado el pago, en la pestaña Pagos Asignados da un clic derecho en el No. de Asignación y escoge Acercar

Borrar asignación

En la Consulta de Asignación, da clic en el botón de Proceso y en el menú escoge Borrar Esta Asignación

Confirmar

Confirma el borrado de la asignación

Proceso completado

Se eliminan los datos de la pantalla confirmando el proceso de borrado.


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