Facturas y Documentos CxP
Manejo de Facturas y Documentos CxP
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Facturas y CxP (Proveedor)
- Escoge el tipo de Documento (Factura, Liquidación de Compra, Nota de Crédito, etc.)
- Ingresa el número completo del documento (Tres dígitos para el establecimiento + Guión + Tres dígitos para el Punto de Venta + Guión + Nueve dígitos para el número de serie)
- La descripción se utiliza para escribir una referencia de la factura
- Fecha facturación, la fecha del documento
- Fecha contable, es la fecha cuando se ingresa y contabiliza el documento
- Tercero, nombre del proveedor
- Dirección del tercero
- Clave del documento electrónico (si es el caso)
- No. Autorización del documento
- Fecha de Autorizacion
- Regla de Pago
- Terminos de Pago
Linea de Factura
Ingresa a la linea de factura para anotar los servicios comprados
Lineas de la Factura
- Cargo - Escoge el cargo o servicio asignado al gasto que se ingresa
- Descripción - Notas sobre el servicio comprado
- Cantidad
- Precio sin IVA
- Impuesto
Generar retenciones
Para cerrar generar las retenciones en la pantalla principal
Completar el movimiento
Para cerrar el documento presiona en el botón Completar
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