Liquidación de Importaciones

Proceso para realizar la liquidación de importaciones.

Proceso

Proceso para la Liquidación de Importaciones

Factura CxP Importaciones

Ingresar la Factura CxP Importaciones, es la factura FOB enviada por el proveedor

Crear las lineas desde la Recepción del Producto

Para crear las lineas de los productos, presiona el botón Crear Desde

Crear Desde

Se despliega la pantalla en donde debes escoger el No. de Recibo del producto, luego se seleccionan todos los productos y presionas Ok para continuar con el proceso

Revisión de las Lineas

Para revisar las lineas, ingresa a la pestaña Línea de Factura y revisa que todos los productos estén ingresados en cantidad y precio, en impuesto para la importación debe ser IVA Exento para que no genere impuestos.

Completar

Para terminar el proceso, regresa a la pantalla principal y presiona Accion en el Documento

Acción en el Documento

Escoge Completar en la acción del documento y luego Ok

Liquidación de Importación

La segunda parte de la liquidación de la importación, es el ingreso de los valores adicionales que afectan el costo del producto, para esto se debe ingresar un nuevo documento de Tipo Liquidación de Importacion a nombre del proveedor del que recibimos el producto

Lineas de la Importación

En las lineas se ingresan los valores de Flete Externo, Seguro, AD Valorem, FODINFA e ISD, si es el caso, se pueden ingresar valores adicionales de otro tipo de gastos que se van a imputar al costo del producto.

Las lineas se ingresan con IVA Exento para no generar obligaciones tributarias.

Costos Adicionales

En cada linea ingresada, debes Asignar el Costo a una Recepción, el Tipo de Costo y presionar el botón Aplicar para realizar el prorrateo del costo a los productos recibidos.

El camo Linea generalmente se lo deja vacío, se usa cuando un valor solo se va a afectar a un solo producto recibido.

Resultado Asignación

En la siguiente pantalla revise que el costo asignado están bien prorrateados a los productos recibidos.

Ejemplo de las Asignaciones

Esta es la pantalla como debe quedar la liquidación de la importación

AD Valorem

En el caso del AD Valorem, se usa un porcentaje aplicado a cada producto para liquidar el costo, este porcentaje se encuentra en la pantalla de Productos, el campo se llama % Asignacion Costos, los valores ingresados deben ser en números de 1 al 100

Completar la Liquidación

Para cerrar el proceso, ingresar a la cabecera del documento y precionar Accion en el Documento, en la ventana Acción, escoger Completar y presiona OK.

Costos adicionales

Parte del proceso es liquidar el resto de Facturas CxP para proveedores nacionales, como Transporte, Almacenamiento, entre otros.

El proceso es el mismo de la liquidación

1. Buscar el documento
2. Aplicar los costos asignados a la entrega
3. Revisar las asignaciones de costo
4. Completar el Documento

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